Meerjarig overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Omschrijving | Rekening | Rekening | Rekening | Gewijzigde begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Gewijzigde begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | |||||||||||||
Kostenplaats | |||||||||||||
1 | Wonen en leven | 91.749 | -49.320 | 42.429 | 99.888 | -50.667 | 49.221 | 96.707 | -49.881 | 46.826 | 41.525 | 41.829 | 41.287 |
2 | Zorg | 137.834 | -34.678 | 103.156 | 144.278 | -28.214 | 116.065 | 145.014 | -27.559 | 117.455 | 114.516 | 113.452 | 112.956 |
3 | Werken | 72.942 | -41.057 | 31.884 | 73.569 | -38.948 | 34.621 | 72.637 | -37.077 | 35.561 | 35.268 | 35.475 | 33.912 |
4 | Bestuur | 22.298 | -2.655 | 19.642 | 24.935 | -2.619 | 22.316 | 25.984 | -2.658 | 23.326 | 23.448 | 23.269 | 23.102 |
Overhead | 45.590 | -528 | 45.062 | 42.349 | -479 | 41.869 | 66.139 | -20.479 | 45.659 | 42.919 | 42.313 | 42.237 | |
5 | Financiën en grondexploitaties | 9.097 | -6.488 | 2.609 | 11.817 | -11.341 | 476 | 8.015 | -1.999 | 6.016 | 10.342 | 15.610 | 22.618 |
Algemene dekkingsmiddelen | 503 | -250.269 | -249.766 | 413 | -260.197 | -259.785 | 867 | -268.945 | -268.078 | -275.949 | -276.237 | -283.329 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -700 | |
Vennootschapsbelasting | 64 | 0 | 64 | 106 | 0 | 106 | 85 | 0 | 85 | -283 | 108 | -140 | |
Resultaat voor bestemming | 380.077 | -384.995 | -4.920 | 397.355 | -392.465 | 4.890 | 415.448 | -408.598 | 6.850 | -8.212 | -4.881 | -8.057 | |
Reserves | |||||||||||||
1 | Wonen en leven | 4.695 | -1.011 | 3.685 | 5844 | -4.618 | 1.226 | 1.928 | -2.473 | -545 | 1.872 | 2.697 | 2.354 |
2 | Zorg | 1.892 | 0 | 1.892 | 1392 | -3.524 | -2.132 | 0 | -1.302 | -1.302 | 0 | 0 | 0 |
3 | Werken | 811 | -154 | 657 | 0 | -375 | -375 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bestuur | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | -3.489 | -3.451 | 1.769 | 1.080 | 1.080 |
5 | Financiën en grondexploitaties | 0 | -5.614 | -5.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 7.436 | -6.779 | 658 | 7.274 | -8.516 | -1.242 | 1.966 | -7.550 | -5.584 | 3.641 | 3.777 | 3.434 | |
Resultaat na mutatie reserves | 387.513 | -391.774 | -4.262 | 404.629 | -400.982 | 3.647 | 417.414 | -416.148 | 1.267 | -4.570 | -1.104 | -4.623 | |
Resultaat na mutatie reserves | Nadeel | Voordeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Nadeel | Voordeel | Nadeel | Voordeel | Voordeel | Voordeel | |