Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Lasten 2026 | Baten 2026 | Saldo 2026 | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | |
0.1 | Bestuur | 4.861 | -2 | 4.859 | 4.823 | 4.823 | 4.823 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 38 | -3.489 | -3.451 | 1.769 | 1.080 | 1.080 |
0.2 | Burgerzaken | 4.273 | -2.476 | 1.798 | 1.941 | 1.780 | 1.780 |
0.4 | Overhead | 66.139 | -20.479 | 45.659 | 42.919 | 42.313 | 42.237 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.459 | -14 | 10.446 | 10.442 | 10.438 | 10.271 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 6.390 | -167 | 6.223 | 6.242 | 6.229 | 6.229 |
04 | Bestuur | 92.160 | -26.627 | 65.534 | 68.137 | 66.662 | 66.419 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -136 | -136 | 0 | 0 | 0 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.793 | -1.546 | 247 | 250 | -652 | 241 |
0.5 | Treasury | 867 | -552 | 315 | 314 | 1.319 | 1.695 |
0.61 | OZB woningen | 1.220 | -13.760 | -12.540 | -12.422 | -13.417 | -14.251 |
0.62 | OZB niet-woningen | 676 | -14.062 | -13.386 | -13.750 | -14.126 | -14.511 |
0.64 | Belastingen overig | 1.367 | -542 | 825 | 828 | 826 | 826 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -240.276 | -240.276 | -247.893 | -247.805 | -254.042 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.801 | 0 | 1.801 | 6.111 | 11.525 | 17.628 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 85 | 0 | 85 | -283 | 108 | -140 |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.158 | -206 | 952 | 956 | 1.003 | 1.003 |
05 | Financiën en grondexploitaties | 8.967 | -271.080 | -262.113 | -265.889 | -261.219 | -261.550 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.920 | -10 | 3.910 | 3.889 | 3.896 | 3.811 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 44 | 0 | 44 | 43 | 43 | 42 |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 263 | -909 | -646 | -653 | -653 | -653 |
3.4 | Economische promotie | 957 | -505 | 452 | 452 | 452 | 452 |
6.3 | Inkomensregelingen | 51.799 | -35.612 | 16.186 | 15.914 | 15.905 | 15.927 |
6.4 | Begeleide participatie | 7.944 | -2 | 7.943 | 7.934 | 7.977 | 8.016 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 7.711 | -39 | 7.672 | 7.688 | 7.855 | 6.317 |
03 | Werken | 72.637 | -37.227 | 35.411 | 35.268 | 35.475 | 33.912 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.928 | -2.473 | -545 | 1.872 | 2.697 | 2.354 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -9.340 | -9.340 | -9.340 | -9.340 | -9.340 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 17.157 | -778 | 16.380 | 15.930 | 16.193 | 16.017 |
2.2 | Parkeren | 8.437 | -1.721 | 6.716 | 5.708 | 5.769 | 5.756 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 622 | -67 | 555 | 552 | 545 | 536 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.030 | -504 | 1.526 | 1.427 | 1.426 | 1.426 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.198 | -1.419 | 2.779 | 2.814 | 2.789 | 2.723 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.965 | -505 | 4.460 | 4.458 | 4.454 | 4.448 |
5.4 | Musea | 2.696 | -1.793 | 902 | 904 | 903 | 902 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 873 | -3 | 870 | 870 | 868 | 865 |
5.6 | Media | 3.331 | -2 | 3.330 | 3.007 | 3.006 | 3.006 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.250 | -341 | 9.909 | 9.928 | 9.826 | 9.805 |
7.2 | Riolering | 7.879 | -10.619 | -2.739 | -2.707 | -2.523 | -2.658 |
7.3 | Afval | 12.616 | -17.659 | -5.044 | -6.114 | -6.183 | -6.321 |
7.4 | Milieubeheer | 6.372 | -1.154 | 5.218 | 4.357 | 4.440 | 4.472 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 614 | -394 | 220 | 207 | 165 | 162 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.468 | -338 | 5.130 | 3.944 | 3.935 | 3.936 |
8.3 | Wonen en bouwen | 9.198 | -3.241 | 5.956 | 5.580 | 5.554 | 5.550 |
01 | Wonen en leven | 98.635 | -52.354 | 46.282 | 43.397 | 44.526 | 43.641 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -1.302 | -1.302 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 10.852 | -134 | 10.718 | 9.278 | 8.497 | 8.300 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.546 | -4.874 | 3.672 | 3.713 | 3.711 | 3.605 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 35.743 | -19.227 | 16.516 | 15.952 | 15.934 | 15.928 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 170 | -1 | 169 | 169 | 169 | 169 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.867 | -21 | 2.846 | 2.857 | 2.852 | 2.852 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.028 | 1.031 | 1.033 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.328 | -382 | 3.946 | 3.898 | 3.899 | 3.899 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.800 | -510 | 7.290 | 6.193 | 6.193 | 6.093 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.150 | 5.050 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 | 520 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.427 | 0 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.917 | 0 | 18.917 | 18.947 | 18.947 | 18.947 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 442 | 0 | 442 | 442 | 442 | 442 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.495 | 0 | 2.495 | 2.496 | 2.496 | 2.497 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.929 | 0 | 5.929 | 5.929 | 5.929 | 5.929 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.446 | 0 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 |
6.791 | PGB WMO | 345 | 0 | 345 | 345 | 295 | 295 |
6.792 | PGB Jeugd | 724 | 0 | 724 | 724 | 725 | 725 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 15.070 | -165 | 14.905 | 14.905 | 14.905 | 14.905 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 4.969 | 0 | 4.969 | 4.970 | 5.001 | 5.001 |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.826 | 0 | 1.826 | 1.832 | 1.838 | 1.838 |
6.82B | Jeugdreclassering | 415 | 0 | 415 | 415 | 415 | 415 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 3.666 | -32 | 3.634 | 3.646 | 3.639 | 3.640 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.533 | -18 | 2.515 | 2.524 | 2.520 | 2.521 |
7.1 | Volksgezondheid | 7.550 | -2.195 | 5.356 | 5.449 | 5.459 | 5.467 |
02 | Zorg | 145.014 | -28.861 | 116.153 | 114.516 | 113.452 | 112.956 |
Totaal | 417.414 | -416.148 | 1.267 | -4.570 | -1.104 | -4.623 | |