Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | |||||||
02 | Zorg | Begroting 2025 stand voorjaarsnota | Begroting 2026 | Begroting | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 37.537 | 35.743 | 16.701 | 16.683 | 16.676 | |
7.1 | Volksgezondheid | 7.301 | 7.550 | 5.549 | 5.559 | 5.567 | |
02.01 | Verbindende stad | 44.838 | 43.293 | 22.249 | 22.242 | 22.244 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 10.657 | 10.852 | 9.412 | 8.632 | 8.435 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.067 | 8.546 | 8.291 | 7.910 | 7.804 | |
02.02 | Kansrijke stad | 18.724 | 19.398 | 17.703 | 16.541 | 16.239 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 190 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.684 | 2.867 | 2.879 | 2.873 | 2.874 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 948 | 1.023 | 1.028 | 1.031 | 1.033 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 4.107 | 4.328 | 4.280 | 4.280 | 4.280 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 5.585 | 5.400 | 5.400 | 5.150 | 5.050 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.345 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.427 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 18.561 | 18.917 | 18.947 | 18.947 | 18.947 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 424 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.400 | 2.495 | 2.496 | 2.496 | 2.497 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 5.660 | 5.929 | 5.929 | 5.929 | 5.929 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.400 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | |
6.791 | PGB WMO | 445 | 345 | 345 | 295 | 295 | |
6.792 | PGB Jeugd | 715 | 724 | 724 | 725 | 725 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 14.342 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | 15.070 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.247 | 4.969 | 4.970 | 5.001 | 5.001 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.765 | 1.826 | 1.832 | 1.838 | 1.838 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 403 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 4.184 | 3.666 | 3.678 | 3.671 | 3.672 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 2.280 | 2.533 | 2.542 | 2.538 | 2.539 | |
02.03 | Ondersteunende stad | 80.716 | 82.322 | 82.351 | 82.077 | 81.981 | |
Totaal Lasten | 144.278 | 145.014 | 122.303 | 120.860 | 120.464 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -19.806 | -19.227 | -749 | -749 | -749 | |
7.1 | Volksgezondheid | -2.341 | -2.195 | -100 | -100 | -100 | |
02.01 | Verbindende stad | -22.146 | -21.422 | -849 | -849 | -849 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -134 | -134 | -134 | -134 | -134 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.707 | -4.874 | -4.578 | -4.199 | -4.199 | |
02.02 | Kansrijke stad | -4.841 | -5.008 | -4.712 | -4.333 | -4.333 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -332 | -382 | -382 | -382 | -382 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -495 | -510 | -1.607 | -1.607 | -1.707 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 | |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -194 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
02.03 | Ondersteunende stad | -1.226 | -1.129 | -2.226 | -2.226 | -2.326 | |
Totaal Baten | -28.214 | -27.559 | -7.787 | -7.408 | -7.508 | ||
Saldo van baten en lasten | 116.065 | 117.455 | 114.516 | 113.452 | 112.956 | ||
Mutaties reserves | -2.132 | -1.302 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten | 113.933 | 116.153 | 114.516 | 113.452 | 112.956 | ||
* In 2025 en 2026 zijn zowel de kosten als de opbrengsten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Voor 2027 is dit nog niet in de begroting verwerkt.
Opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak zullen we ons onder andere richten op inkomensondersteuning, het organiseren van (medische) zorg en onderwijs. Ook communicatie met inwoners, partners en de raad heeft onze aandacht.