Overzicht van overhead
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
1. Personeel | 49.973 | 31.405 | 31.334 | 31.353 |
2. Huisvesting & facilitair | 5.696 | 5.441 | 5.352 | 5.262 |
3. ICT | 3.959 | 3.827 | 3.736 | 3.731 |
4. Overig | -13.969 | 2.246 | 1.891 | 1.891 |
Totaal | 45.659 | 42.919 | 42.313 | 42.237 |
Toelichting
De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.
Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf 3.1 Lokale heffingen.
Onder 1. Personeel staat in 2026 Incidenteel de extra uitgaven van 20 miljoen in verband met de overgang van het personeel gemeente Wijdemeren naar de gemeente Hilversum. Tegen de extra uitgaven staat ook een inkomsten van 20 miljoen vanuit de gemeente Wijdemeren. De extra inkomsten staan in het saldo van 4 Overig gepresenteerd in 2026.