Onderhoud kapitaalgoederen

Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden.

Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:

• 5 parkeergarages
• 7 gebouwen begraafplaatsen
• 3 gebouwen cultureel vastgoed
• 5 sportaccommodaties/37 sportvelden
• 31 overig vastgoed
• 12 buurt- en clubhuizen/kinderopvang

Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed).

Voor de gebouwen in eigendom zijn door een extern bureau meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente actualiseert de MOP’s tenminste eens in de vier jaar. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. De onderhoudsplannen worden jaarlijks voor werkelijke en verwachte prijsstijgingen geactualiseerd. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Op 11 december 2024 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. In de voorjaarsnota 2025 hebben wij de dotaties aan de onderhoudsvoorziening voor de periode 2026 e.v. geactualiseerd. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud.

Verkoop vastgoed

Bij het vaststellen van de geactualiseerde meerjarige onderhoudsplannen 2024-2033 is een nieuwe lijst met 17 te verkopen objecten vastgesteld. In 2025 staan acht objecten gepland om afgestoten te worden.  Het college heeft op 16 juli 2024 ingestemd met “Bestuursopdracht Richtinggevend Kader Maatschappelijke Voorzieningen”. In dit voorstel is besloten om de verkoop van objecten met een maatschappelijke bestemming aan te houden. Het gevolg is dat objecten met een maatschappelijke bestemming voorlopig niet zonder meer verkocht gaan worden. Van de resterende 9 objecten worden er daarom 4 niet verkocht. De andere 5 objecten worden pas na 2026 verkocht. De latere verkoop heeft te maken met het wijzigingen van de bestemming of verkrijgen van vergunningen. Na het wijzigen van de bestemming of het verkrijgen van de vergunningen worden de objecten zo snel mogelijk op de markt gezet.

Uitvoering onderhoud

Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan voegen we in 2026 bedragen toe van in totaal € 2,784 miljoen. In de meerjarige onderhoudsplannen zijn voor 2026 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden gepland:

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud parkeergarages. In 2026 wordt € 474.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Gooiland, Koningshof 1, vervangen van het rolhek en de axiaalventilatoren.
• Gooische Brink, Brinkweg 1, vervangen van de armaturen.
• Huygensstraat 43, vervangen automatische schuifdeur en de axiaalventilatioren.

Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting. Op 6 mei 2024 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Hilversum en het Kerkgenootschap Nederlandse Israëlitische Gemeente te Hilversum getekend. In de overeenkomst is geregeld dat de gemeente het onderhoud voor het Metaheerhuis aan de Vreelandseweg 1 op zich heeft genomen. De jaarlijkse onderhoudskosten voor het Metaheerhuis zijn opgenomen in de op 11 december 2024 geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2026 wordt
€ 91.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Kolhornseweg 13-19, bijwerken van de houten kozijnen.
• Bosdrift 12/12a, vervangen van een onderdeel van de dakafwerking.
• Vreelandseweg 1, vervangen van de combi-ketels.

Cultureel vastgoed
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud cultureel vastgoed. In 2026 wordt € 169.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Koninginneweg 44, de Vorstin, vervangen van de vuilwaterpomp.
• Kerkbrink 6, Museum, onderhoud aan de hydraulische lift.

Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. In 2026 wordt € 1,45 miljoen aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Franciscusweg 6a/Sporthal Kerkelanden, in combinatie met het krediet van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen (zie onderdeel uitvoering investeringen) worden de atmosferische gasketels en noodverlichtingsarmaturen vervangen. Daarnaast zijn werkzaamheden gepland aan de sportvloer.
• Arena 101/Dudoktribune, vervangen van de vaste zitbanken en schilderwerk.
• Sportpark Berestein, vervangen toplaag veld 7.
• Sportpark Anna’s Hoeve, vervangen toplaag veld 2.
• Sportpark Schuttersweg, vervangen toplaag veld 1.

Voor de buitensportaccommodaties zijn vanaf 2020 de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP.

Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud overig vastgoed. In 2026 wordt € 279.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Vaartweg 63a, vervangen voegwerk aan de buitenwand.

Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud jeugd . In 2026 wordt
€ 262.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2026 worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Goudenregenlaan 3, schilderwerk.
• Eikbosserweg 166, schilderwerk.

Relevante beleidsnota’s:

1. Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties;
2. Nota actualisatie grond- en vastgoedbeleid

Uitvoering investeringen

Op 14 mei 2025 heeft de gemeenteraad een netto krediet van € 5.544.000 verleend (waarbij voor een bedrag van € 2.630.000 verleende kredieten zijn herbestemd) voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed om de verduurzamingsdoelen tot 2050 te realiseren. Voor de uitvoering is een vijfjarenplanning opgesteld. Het startjaar is 2026.

Voor 2026 zijn geen investeringen in het vastgoed voorzien.

Financieel overzicht