Effectief en efficiënt bestuurde stad
Opgave van de stad
De gemeente Hilversum streeft ernaar een transparante, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Samen met onze partners willen we de uitdagingen in de stad aanpakken. Hilversum heeft veel verschillende samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het aanpakken van integrale vraagstukken, het uitwisselen van kennis en het uitvoeren van taken. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, opdrachten, taken en democratische verantwoording duidelijk omschreven zijn. We willen onze partners betrekken bij zowel het beleid als de uitvoering en transparant zijn over onze plannen en resultaten. Het nakomen van afspraken is voor ons essentieel om een betrouwbare partner te zijn. |
|---|
Indicatoren
Naam indicator | Refw. | Refw. | Refw. | Streefw. | Streefw. | Bron | Wettelijk | |
001 | Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,4 | 8,7 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | 8,3 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
003 | Apparaatskosten, kosten per inwoner | 809 | 882 | 952 | max 948,0 | max 1.069,0 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
004 | Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 25,0 | 23,0 | 24,5 | N.v.t. | N.v.t. | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
005 | Overhead, percentage van totale lasten | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 12 | 11,1 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk |
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 27,0 | 28,0 | 23,0 | 35 | 35 | Hilversum Monitor | ||
Aanvullende toelichting
Vergelijking op basis van de Personeelsmonitor gemeenten 2024 van het A&O-fonds, tussen de gemeente Hilversum met andere gemeenten tussen de 50.000 - 100.000 inwoners, laat zien dat Hilversum voor een aantal van de bovenstaande indicatoren lager uitkomt. Dit geldt zowel voor het aantal fte op formatie als op bezetting per 1.000 inwoners. In deze monitor zien we voor de gemeente Hilversum ook een hogere instroom en een lagere uitstroom van personeel dan gemiddeld bij qua omvang vergelijkbare gemeenten. De externe inhuur laat in Hilversum een wat hoger percentage zien dan het gemiddelde, wat in de aanloop naar de fusie per 1 januari 2026 verklaarbaar is. Eind 2025 wordt gestart met een benchmark voor de nieuwe organisatie gemeente Hilversum (zie de toelichting in de paragraaf Bedrijfsvoering). Op basis van de uitkomsten daarvan zullen we de indicatoren beter kunnen duiden.
Financieel meerjarenoverzicht
04.03 | Thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | Realisatie 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 50.984 | 47.112 | 71.000 | 48.224 | 47.617 | 47.541 | |
Baten | -534 | -481 | -20.481 | -481 | -481 | -481 | |
Saldo thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | 50.450 | 46.631 | 50.518 | 47.742 | 47.136 | 47.060 | |